Basert på denne
teoretiske reiseplanen meiner me at prosjektet kan budsjetterast
slik:
Heile prosjektet vil
kosta 600.044,- kroner.
Kostnadane vil vera
time- og reisekostnader for prosjektdeltakarane, timekostnader for
lokale kurs- og møtedeltakarar og litt marknadsføringskostnader (i
sosiale media).
Inntektene vil vera
timeløn til eigne tilsette frå Landslaget, UiO og Norsk
Folkemuseum, kursstøtte frå Studieforbundet kultur og tradisjon,
deltakarbetaling for kurs og timekostnadane for lokale kurs- og
møtedeltakarar.
Differansen mellom
kostnader og inntekter vil vera kr. 200.000,- som er søknadsbeløpet.
Detaljert budsjett:
| Planlegging og organisering (timar) |
|
Stk. |
Kostnader |
Inntekter |
| Forhåndsorganisering av turne |
|
|
|
|
|
Finnmark, Troms, Nordland |
15 |
|
|
|
Trøndelag, Oppland, Oslo, Østfold |
15 |
|
|
|
Vestfold,Telemark, Agder |
15 |
|
|
|
Rogaland, Hordaland |
10 |
|
|
|
|
55 |
kr 30 250,00 |
|
| Turne – 12 stopp (timar): |
|
|
|
|
|
Memoar; 12 kurs- + 12 møtedagar |
180 |
kr 99 000,00 |
|
|
Kurstilskot – Kultur og tradisjon |
180 |
|
-kr 16 200,00 |
|
Deltakarbetaling for kurs - |
60 |
|
-kr 18 000,00 |
|
Kursdeltakarar – verdi av kurstid |
480 |
kr 135 840,00 |
-kr 135 840,00 |
|
Møtedeltakarar – verdi av møtetid |
288 |
kr 81 504,00 |
-kr 81 504,00 |
|
NEG – 6 kurs+6 møtedagar |
90 |
kr 49 500,00 |
|
|
NEG – kostnadsdekking arb.tid |
|
|
-kr 49 500,00 |
|
FMS – 6 kurs + 6 møtedagar |
90 |
kr 49 500,00 |
|
|
FMS – kostnadsdekking arb.tid |
|
|
-kr 49 500,00 |
|
LLH – 6 kurs + 6 møtedagar |
90 |
kr 49 500,00 |
|
|
LLH – dekking av arb.kostn. |
|
|
-kr 49 500,00 |
| Reisekostnader |
|
|
|
|
|
Finnmark, Troms, Nordland |
4 |
kr 16 000,00 |
|
|
Trøndelag, Oppland, Oslo, Østfold |
4 |
kr 4 000,00 |
|
|
Vestfold, Telemark, Agder |
4 |
kr 4 000,00 |
|
|
Rogaland, Hordaland |
4 |
kr 8 000,00 |
|
| Diettkostnader |
|
|
|
|
|
Kursleiar – 2 X 12 døgn |
24 |
kr 28 800,00 |
|
|
Neg – 4 + 12 døgn |
12 |
kr 14 400,00 |
|
|
FMS 4 + 12 døgn |
12 |
kr 14 400,00 |
|
|
LLH 4 + 12 døgn |
12 |
kr 14 400,00 |
|
|
Reise og diett i alt: |
|
kr 104 000,00 |
|
|
Materialkostnad |
|
kr 950,00 |
|
|
Søknad Kulturrådet |
|
|
-kr 200 000,00 |
|
SUM: |
|
kr 600 044,00 |
-kr 600 044,00 |
Neste side: Faglege målsetjingar |
